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磐安县红十字会2016年决算公开
2017-09-07 17:11浏览数:82

磐安县红十字会2016年度部门决算

一、单位概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻人道主义精神和《中华人民共和国红十字会法》,指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动,在自然灾害和突发事件中,为灾区筹集赈济款物,对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展现场救护培训。负责现场救护知识和技能的宣传普及;负责培训红十字救护员。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展红十字青少年和志愿服务活动。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。

6.参与国内外的人道主义救援工作。依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定,完成县政府委托和交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,磐安县红十字会部门决算为机关本级决算。

二、磐安县红十字会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县红十字会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

磐安县红十字会2016年度收入决算107.68万元,其中:财政拨款97.92万元,占 90.93%;上年结转收入9.76万元,占 9.07%。
  (二)支出决算总体情况

磐安县红十字会2016年度支出决算100.40万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出99.40万元,其他支出1.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出57.16万元,日常公用支出43.24万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出100.40万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

磐安县红十字会2016年年初预算为90.81万元,2016年一般公共预算当年拨款97.92万元,完成年初预算的107.83%。主要是因为基本养老保险、职业年金缴纳和公务人员调资。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出99.40万元,占99.00%,;

其他支出(类)支出1.00万元,占1.00%,

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)92.71万元。2016年年初预算为92.71万元,2016年决算为92.71万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.78万元。2016年年初预算为4.78万元,2016年决算为4.78万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.91万元。2016年年初预算为1.91万元,2016年决算为1.91万元,完成年初预算的100%。

其他支出1.00万元。2016年年初预算为1万元,2016年决算为1.00万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

磐安县红十字会2016年一般公共预算基本支出100.40万元,其中:

人员经费57.16万元,主要包括:基本工资8.95万元、津贴补贴16.69万元、奖金11.42万元、其他社会保障缴费1.71万元、伙食补助费1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元、职业年金缴费1.91万元、其他工资福利支出3.71万元、对个人和家庭的补助(住房公积金和妇女病普查等)6.19万元。

公用经费43.24万元,主要包括:办公费1.57万元、电费0.31万元、邮电费0.28万元、差旅费1.16万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.48万元、会议费0.72万元、培训费0.86万元、公务接待费0.40万元、专用材料费6.57万元、劳务费7.47万元、工会经费1.77万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出8.30万元、其他支出(联系村扶贫结对、博爱送万家和器官角膜捐献人道慰问等)10.00万元。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.40万元,比上年决算数下降44.59%。主要用于接待上级红十字部门工作调研和爱心企业考察和爱心捐赠等支出。比上年决算数减少的原因为公务接待人员减少。其中,本单位国内公务接待5批次,48人次,共0.40万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.0万元,比上年决算数下降42.03 %。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.00万元,主要用于救灾备灾、人道救助、救护培训、志愿服务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的原因是公务用车改革。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度磐安县红十字会本级机关运行经费一般公共预算支出43.23万元,比上年度增加6.74万元,增长15.59 %,主要原因是博爱送万家和马拉松、越野赛救援保障活动支出。

2.政府采购支出情况

2016年度磐安县红十字会本级政府采购支出总额 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日磐安县红十字会共有车辆 0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指磐安县红十字会行政运行基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指磐安县红十字会基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指磐安县红十字会职业年金缴费支出。

其他支出(2299901):磐安县红十字会其他支出。